目前正在职，正考虑换工作

计算机

行政管理

车间每日产品生产数量统计录入，每月生产报表统计录入，上报，部门人员差旅费核对，报销，每月部门快递、物流费用的结算核对、报销，每月考勤核对

部门车间每日计件数量统计、核对，日报表制作，车间员工每日计件工资核算、公布，每周部门员工考勤统计、核对，每月部门员工计件工资的统计、核对、上报，以及日常协助领导完成别的工作安排

帮助客人点菜，菜单核对、上传，宴会菜单的复印，下发

每日交接班时做好零钱，酒水，以及超市里各种物品的清点核对，当班时准确快速的结算客户的消费款，当班结束后，仔细填写营业报表，核对当班营业收入，办卡数量及信用卡结算等是否相符，确认无误后将当班营业额及营业报表交给当班经理存管

1、每月月初及月末对应付模块进行及时准确地对账、发票开具、凭证制作等账务处理，确保应付账款账务记录的准确性和发票的合法合规性。
2、每月提供供应商发生额及余额发函对账/外协模具对账盘点/委外加工对账等向供应商 进行对账函证，确保回函率达到100%。
3、对应付账款账龄进行分析，准确计算不同账龄段的款项占比，分析其合理性和异常情 况，发现潜在的财务风险，如是否存在长期挂账的应付款项等(包括暂估和已开
票),要与采购部进行沟通并提出解决方案，把帐龄控制在一年以内。
4、模具采购付款台账表、月大宗付款表、暂估明细表、年度采购订单执行台账表、供应 商扣款统计表、应付账款账龄分析表等报表及时准确完整地进行编制、审核。
5、对按照合同约定有返点的模具(工装夹具)进行管控，并及时进行返点对账扣款。对摸 具、工装夹具、打样等预支付可以返还的按服返还条件及相应的报表格式每月进行更 新登记，以便及时进行准确反映是否达到返还条件和及时扣款。
6、应付模块业务等会计档案的管理，每月资料完整准确、月清月结(生产领用单、采购入库单、发票、订单、对账单、质量扣款单、凭证、函证等应付模块业务档案管理，确保供应商资料与实际 业务流匹配，真实有效，避免虚开发票，引起税务风险)