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会计学专业

1、工程会计岗位职责：
a、负责核算总部每项工程折单的合同和折后金额，每月1日及时核算出上个月总业绩和折后业绩总额，并及时报送总经理和店长。
b、负责审核设计师计算的每个项目收款项完整入账，如有工长结算完尾款，工地发生减项需重新核算工长所得。
c、按照公司人工费拨款操作流程程序制度规定和工程进度，每周一10:30之前完成应拨款项目首、中、尾期人工费的核算工作并对准确性负责，检查每项拨款的条件是否具备，不符合条件的不予拨款，赠品项目按照合同项目检查是否应报账，同时对工长报销赠品的真实性确认。
d 、负责公司工程部及设计部所下的责任单的登记与存根保管工作并与薪酬会计核对，监督第一时间通知扣回应扣责任金。
e、每周四进行工长人工费拨付款，凡截止于每周周五之前所收首、中期款单子均在本周拨款，尾款到位的工地隔周拨付（拨款前一定要严格认真复核收款情况和工长支款情况及辅料领用情况）。每周一早上9:00之前将准备无误的拨款单交财务经理审核。
f、每月20日之前，负责协助核对材料会计每月汇总的上月结账材料商款返回材料单汇总逐笔复核工作，并对汇总材料的数量、单价、金额的准确性负责。
g、负责合同公章的管理，审核新签合同的合法合理性并亲自盖章，不允许随意使用和外借公章。
2、材料会计岗位职责：
a、负责新增项目合同号的编码工作，当首付款和大定到位后，对该合同进行年度连续编号，保证编码正确无误，负责对其他人代编合同码的审核工作，保证合同编码准确无误，并及时催收合同到位，负责合同的保管和定期整理工作，保证合同完整和摆放有序。
b、负责对电子版合同预算的正确性进行审核，后期所有变更依照变更单归类及添加至电子版；负责水电，防水，主材料增项/减项，工长增项/减项的审核工作。
c、负责保管公司已签合同（含电子版）外借时的登记工作，并督促及时归还，保证工程合同的安全完整，妥善保管。
d、管理空白合同，加盖公章和合同章后用铅笔编号，设计部经理领用并登记，作废的合同要收回，保证合同无丢失存放有序。
e、每月1-3日负责接收材料商送上月结对账单，保证在每月18日前完成账单汇总查对工作，原始单据汇总等人工成本20日前完成核对审核，20-21日将审核无误后的汇总表交给财务经理审核，定稿的材料付款汇总表及付款审批单每月22-23日交总经理审核，24日作最后更正改正，保证每月25-26日材料商付款的顺利进行。
f、审核单项材料的毛利润，统计出过失人的责任金，并及时监督是否已扣回。
g、负责材料商责任金收款收据的开据工作，保证不漏扣不重扣；负责材料商质保押金、进场费、赞助费等费用的收据开据工作，并保证第一时间督促扣回，对责任金、押金等费用的准确性、完整性负责。
h、由于工长结算方式改变，2011年5月13日起的合同设计师尾提结算金额依据为：首提折单金额+水电防水（除过原预算的强收部分+主材增项-所有减项）每月月初3号前将此数据进行整理提供给薪酬会计进行工资核算。
i、承担客户领用相关赠品确认签字工作，参考依据以设计师预算所付赠品单为准。
j、每天早上审核总部材料部递交的发出材料订单划价的准确性，每周审核北郊公司递交的发出材料订单价的准确性并及时递交记账会计挂账，对材料单划价的准确性负责。
k、每月初根据会计账导出的应付材料商款挂账明细表，与材料商返回的上月结账材料单汇总核对，制作出每项材料当日付款表，材料增减项，门、洁具等项目必须与合同核对无误。