目前正在职，正考虑换工作

计算机应用

行政管理

对客户所下订单的数量及质量进行相关的监督，及时地将客户的意见或投诉反馈到生产工场，确保客户的交货期之余，对生产进度的跟进。

主要负责公司销售合同及其他营销文件资料的管理、归类、整理、建档和保管，协助销售人员做好上门客户的接待和电话来访，对客户、顾客的投诉记录进行妥善处理，协助各种会议的记录等工作。

主要负责接单、跟单、货款进帐、投诉处理、仓库出货，各类销售指标的月度、季度、年度统计报表和报告,收集、整理、归纳，做好上门客户的接待和电话来访；逐步推广使用电脑信息系统处理营销资料，妥善保管电脑资料，不泄露销售秘密。有效地完成临时交办的其他任务。

主要负责业务报价、谈单、落单、下料，客户电话来访和投诉处理，协助财务和业务员发票登记，客户对账单确认和回传，以及货款追款，并每天跟进采购配件，生产加工进度和仓库出货等工作。

1、业务订单处理、成本报价，协助财务开发票通知单，对帐单确认和回传、货款追款，并每天跟进工装、设备验收情况；
2、月销售报表统计、整理、归纳；
3、营销文件资料的管理、归类、整理、建档和保管工作；
4、行政人事日常工作处理。

1、采购生产所需原材料、辅材、包装材料工作，与供应商谈判价格、付款方式、交货日期、费用交付。
2、采购进度跟进，跟踪采购单的进展情况，及时与供应商进行沟通，确保材料及时采购到位，保证生产顺利进行。
3、负责申购单、验收单、订购单与合约及档案管理，每月25日前整理好发票及仓库入库单资料交给财务处理。

负责：原料、辅料、设备、配件的采购、供应。
工作目标：要求将公司所需的原料、辅料、设备、配件等保质、保量安全、及时的运回公司，确保生产所需。
权力与责任：
1．服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定；
2．负责公司的原料、辅料、设备、配件的采购工作；
3．搜集、分析、汇总及考察评估供应商信息；
4．负责对所采购材料质量、数量核对工作；
5．申购单必须经仓库确认，以确定准确的采购数量，确保减少采购中的浪费和不足；
6．有权拒绝末经领导同意批准的采购定单；
7．负责办理交验、报账手续；
8．负责保存采购工作的必要原始记录，做好统计，定期上报；
9．验收货物入库相关单据，积极配合库房保质、保量完成采购货物的入库；
10．对所承担的工作全面负责；
11．对所采购的物资、设备要有申购单并上报采购主管；
12．协助做好有关物资采购工作的事项；

负责零星、原材料、包材、电子产品配件物料采购，与供应商谈判对比价格，委外喷塑、喷漆安排，跟踪采购进度，保障生产线顺利生产，发票整理，货款排款等工作事项。