目前正在职，正考虑换工作

会计学

1.按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置，严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计。
2.并对采购材料所统计的材料认真核对，票据是否齐全，收发是否一致。
3.供应商的结算，检查票据是否齐全，数量与发票是否一致，有无白条出现，应及时通知供应商到材料员处换取票据。以防收料员少计或多计，引起不必要的对材料混乱和错误的记账。
4.每天做好供应商预付款的登记，并及时与财务沟通，掌握并了解供应商余额情况。
5.核对客户发货数据，月底统计并做好开票记录。

主要负责月度客户销售发票入账，并处理相关发票异常情况。月度，年中仓库盘点。固定资产系统创建并入账。费用报销审核并入账。仓库系统收货，物流系统发货，生产系统创建订单并发货，月度系统发出商品系统过账。月度，客户，供应商账款审核并清账。按实际情况，统计仓库实际发货数据，统计公司招聘费用，统计客户销售情况。及时调整调整以前年度异常账目

1.费用报销入账，总账账目核查入账，及时处理异常情况。
2.企业成本核算，收发存数据整理核查。
3.应收，应付，数据核对并入账，跟踪客户，供应商货款，付款等相关情况，及时处理异常数据。
4.企业社保，个税，税务月度/年度报表，汇算清缴，所得税报表等。